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泰州市科学技术协会2018年度部门预算公开

2018-02-01 14:02:23

 

目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系渗透,促进自然科学和社会科学交叉融合,推动自主创新。 

2.组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。

6.组织科学技术工作者参与地方科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

8.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9. 开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

10.开展继续教育和培训工作。

11.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组宣部、学会部、普及部;本部门下属单位包括泰州市科技馆(泰州市科技交流中心)。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:市科协机关、泰州市科技馆(泰州市科技交流中心)。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.围绕新时代党赋予科技界的新使命,切实加强对科技工作者的思想政治引领。一是把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓紧压实。在广大科技工作者中广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻活动,牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和灵魂,深刻领会其精神实质和丰富内涵,不断增强“四个意识”、筑牢“四个自信”。二是健全完善科技社团党建组织体系。按照“全面推动与重点示范相结合、加强自建与具体指导相结合、路径指引与搭建平台相结合、推进党建与带动业务相结合”的思路,探索合理设置科技社团党组织,找准加强科技社团党建工作的着力点,推动科技社团实现党的组织和工作覆盖,切实发挥学会党组织团结引领科技工作者的政治核心和保障作用。三是深入开展“创新争先行动”。引导广大科技工作者在“前沿探索”“短板攻坚”“成果转化”“社会服务”等方面攻坚克难、拼搏奉献,努力争做坚定执行党的群众路线的创新先锋、现代化经济体系建设的创新先锋、提高国民素质的创新先锋、服务治理能力现代化的创新先锋、中国特色社会主义文化的创新先锋。

2.围绕提高服务科技工作者水平,实施科技工作者暖心工程。一是开展科技人才宣传、举荐、表彰。以“全国科技工作者日”为载体,系统策划组织典型宣传、表彰奖励、走访慰问等活动。坚持学术导向、客观公正、专家主导,认真做好创新争先奖、青年科技奖和杰出工程师奖等各类优秀科技人物候选人推选工作。不断加大青年科技人才支持力度,支持科技英才参加国际学术交流、科技培训、技术合作等活动。发挥老年科技人才作用,支持老科协工作,努力为老科技工作者发挥作用创造良好环境。二是开展学术交流和创新创业大赛。以增强自主创新能力为导向,聚焦互联网、大数据、云计算、人工智能等前沿科技领域,搭建不同形式、不同层次的学术交流平台,引领带动支持全市学会学术活动开展,全力推动学术活动与科技创新相结合。组织好泰州市第十一届自然科学优秀论文评选,推进学科发展,促进人才成长,营造学术氛围。主动融入“创响江苏”活动,举办科协会员创新创业大赛。三是深入推进网上科协建设。改版泰州科普网,完善与“四服务”职能相应的大数据资料,让科技工作者在网上能找到组织、参加活动、发出心声,力求实现科技需求和创新要素的精准对接,不断提升服务科技工作者的针对性和有效性。完善直接科技工作者联系制度,常态化举办科技工作者恳谈会,打通联系服务科技工作者“最后一公里”。

3.围绕服务经济建设主战场,深化创新驱动助力工程。一是推动提质增效,打造助力工程升级版。坚持以创新牵引转型升级,以开放拓展发展空间,在已有工作基础上,进一步优化“点状分布、链状延伸、面状辐射”的工作布局,初步建立“政府主导、企业主体、学会主角、专家主力”的工作机制,探索形成“规划咨询、成果推广、联合攻关、产业服务”等工作模式。充分发挥国家级学会“链状延伸”的作用和跨部门、跨行业、跨学科、跨地域优势,以“学会群”服务“产业群”,联合上下游企业和学会、高校、科研院所形成“创新链”。举办多层次、多渠道的科技成果与产业对接会,促进供需端精准对接,提升对接效果。二是推动紧密对接,以市场机制搭建协同创新平台。紧紧围绕建成区域创新生态示范区的战略部署,紧扣产业转型升级中的重点、难点问题,通过组建学会企业联合体,促进技术、资本、人才、成果等创新要素的协同配合。创新服务机制和手段,充分发挥专业机构的作用,拓展和搭建专利信息服务平台,实现科技专利信息推送专业化、精准化。争取中国科协创新驱动科技成果转化服务中心在泰设立分中心,推动服务中心成为创新驱动助力工程的重要工作平台。三是推动协作共赢,营造创新驱动助力工程良好氛围。加强同相关职能部门沟通联系与协同配合,充分依托科技园区、产业园、科技孵化器等实体机构,精准摸清地方产业发展需求,积极做好项目对接。突出产业导向、精准对接和落地效果,建立科学的效果评估指标体系,建立助力工程实施情况采集系统,加强重点项目跟踪落实,及时收集各地工作信息和典型经验。加强政策宣传引导,做好追踪问效,积极营造良好的创新驱动助力工作氛围。

4.围绕厚植全民科学素质土壤,实施科普惠民提升工程。一是提升组织化程度。认真履行纲要办职责,完善公民科学素质工作共建机制、社会动员机制,形成政府推动、社会参与的良好局面。强化传播协作,推动报刊、电视等传统媒体与新兴媒体深度合作,形成具有强大活力和竞争力的传播体系。加强科普产业市场培育,推动科普产品研发与创新,支持和鼓励科普创作。二是提升信息化水平。创新科普理念和服务模式,以互联网思维改造科普工作体制机制,大力实施“互联网+科普”行动,以信息化推动科普工作理念和服务模式的现代化,建设众创、众筹、众包、众扶、分享的科普生态圈。强化科普信息落地应用,开发地方特色科普资源,加强社区、学校和乡村科普e站建设,确保连接指数、正常指数、活跃指数稳定在90%以上。三是提升精准化服务。继续实施好基层科普行动计划,举办青少年科技创新大赛等重点科普活动,使青少年在快乐和兴趣中提升创造力,增强创新自信,汲取一生发展所需要的科技滋养。做好市科技馆开馆运行工作,支持社会力量兴办特色的科普场所,探索馆校合作、馆企合作、馆馆合作,更好的服务市民科学素质提升。以市科技馆为依托,建立泰州未来学院,打造“创新苗圃”。围绕公众关注的热点焦点问题,策划组织好2018年科技活动周、全国科普日等系列活动,使服务全民科学素质提升成为科技工作者的本职所在和自觉行动。引导农技协、科普示范基地结对帮扶贫困户,组织动员科技专家为经济薄弱地区提供技术推广、技术指导、科技培训等服务,在助力科技脱贫中有所作为。

5.围绕建设高水平科技创新智库,实施聚智蓄力发展工程。一是打造“小中心、大外围”的科技社团智库体系。探索建立实体化研究机构,发挥好在重大选题、组织策划、咨询形式、专家队伍建设等方面的核心引领作用和在决策咨询理论、方法、数据和平台建设中的关键支撑作用。围绕科技创新和产业变革的关键领域,鼓励支持学会向精深特方向发展。依托科技园区,建立若干研究基地,为区域发展战略提供决策支撑。加强院、所、研究基地间的联系,推动学术交流平台、资源转化平台、信息汇交平台、成果发布平台的互联互通,形成扁平高效、资源共享的科技创新智库发展格局。二是建立专兼职结合的专家队伍。坚持开放办智库,建立开放竞争、引进与培养并重的人才队伍建设机制,柔性引进和凝聚一批高端科技智库人才,建设一批专业团队,发现培养一批年轻科研人员,努力形成一支规模适中、年龄和专业结构合理、富有创新精神和活力的专职研究队伍,把更多的科研院所知名专家学者、企业界精英和离职党政领导以及海外高层次专家等纳入智库专家队伍。三是建立健全智库成果发布机制。运用“互联网+”模式,建设集智库论坛、智慧沙龙、课题管理、成果汇聚、科技工作者状况调查等功能于一体的智库信息服务平台。组织跨学科领域的高层次专家,聚焦科技经济社会发展重大战略,举办有针对性的系列高端论坛,办好《科技工作者建议》等智库专刊,形成一批高质量的有重大影响的智库研究报告。加强与有关部门的合作交流,在了解上情、把握市情等方面获得指导帮助,推进决策咨询成果的多形式表达、多渠道传播。

6.围绕推进科协系统深化改革,实施强基固本促进工程。一是坚持循序渐进。把自己马上能办的改革事项做起来,把需要相关单位配合的改革事项协调起来,依据改革方案所明确的目标任务、重点举措、实现路径,选择建立改革试点,形成可复制推广的新经验、典型工作案例,带动改革的全面突破和系统推进。以章程为根本,修订完善科协系统组织制度体系,搭建科协常委、委员履职平台。二是坚持重点推进。以科技社团等级评估为抓手,选树一批学会治理结构和治理方式改革的骨干学会,有序推进学会承接政府转移职能,支持学会推进会员结构、办事机构、人事聘任、治理结构、管理方式改革,推进工作人员专职化、工作岗位专业化、工作方式信息化和工作内容品牌化进程,示范带动更多学会积极拓展参与社会治理的新途径。三是坚持持续促进。进一步发展壮大企业科协组织,推动乡镇街道科协建设和农技协转型升级取得实质性突破。加强县级科协组织建设,强化政治属性和“四服务”职责定位,完善组织体制、工作机制,鼓励和引导科协资源向县级科协倾斜,增强县级科协组织的服务能力。推动科协组织向基层延伸、规范化建设,吸纳乡镇卫生院(所)长、中小学校长、农技站长、科技型企业家纳入科协专兼职干部队伍。充分发挥村(社区)大学生村官科普员作用,权利服务乡村振兴战略实施。四是坚持昂扬奋进。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,加快建设学习型、服务型、创新型科协组织,注重系统提升,把各项工作放到全市大盘子去思考,放到服务科协事业改革发展大局中来考量。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任,用好“四种形态”,切实加强干部队伍作风建设,不断提升干部队伍的谋划力、执行力、约束力,以“有为”求“有位”的进取精神,确保各项决策部署落地生根、开花结果,营造风清气正的干事创业环境。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

697.58

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

496.68

1. 一般公共预算

697.58

二、公共安全支出

 

二、项目支出

200.9

2. 政府性基金预算

 

三、教育支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、科学技术支出

619.7

 

 

三、其他资金

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十六、住房保障支出

77.88

 

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十八、其他支出

 

 

 

收入合计

697.58 

支出合计

697.58

公开02表

收入预算总表

单位:万元

 

项目名称

金  额

收入合计

697.58

一般公共预算资金

小  计

697.58

公共财政拨款(补助)资金

697.58

专项收入

 

政府性基金

小  计

 

财政专户管理资金

小  计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小  计

 

事业收入

 

上级补助收入

 

附属单位缴款收入

 

其他收入

 

 

 

公开03表

支出预算总表

单位:万元

 

合  计

基本支出

项目支出

697.58

496.68

  200.9

 

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

697.58

一、基本支出

496.68

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

200.9

收入合计

697.58

支出合计

697.58

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

697.58

206

科学技术支出

619.7

20607

科学技术普及

619.7

2060701

机构运行

326.46

2060702

科普活动

148

2060705

科技馆站

113.24

2060799

其他科学技术普及支出

32

221

住房保障支出

77.88

22102

住房改革支出

77.88

2210201

住房公积金

39.78

2210202

提租补贴

29.02

2210203

购房补贴

9.08

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

 

科目编码

科目名称

金  额

合          计

496.68

301

工资福利支出

434.76

30101

基本工资

83.74

30102

津贴补贴

144.69

30103

奖金

37.84

30106

伙食补助费

3.12

30107

绩效工资

33.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.7

30110

职工基本医疗保险缴费

32.2

30112

其他社会保障缴费

2.95

30113

住房公积金

39.78

30199

其他工资福利支出

9.6

302

商品和服务支出

38.67

30201

办公费

2.32

30205

水费

0.32

30206

电费

2.4

30207

邮电费

2.2

30211

差旅费

2.92

30213

维修(护)费

1.84

30215

会议费

1.8

30216

培训费

4.77

30217

公务接待费

0.48

30218

专用材料费

0.8

30228

工会经费

4.77

30229

福利费

0.08

30231

公务用车运行维护费

0

30239

其他交通费用

12.77

30299

其他商品和服务支出

1.2

303

对个人和家庭的补助

23.25

30301

离休费

12.76

30302

退休费

10.41

30309

奖励金

0.08

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

697.58

206

科学技术支出

619.7

20607

科学技术普及

619.7

2060701

机构运行

326.46

2060702

科普活动

148

2060705

科技馆站

113.24

2060799

其他科学技术普及支出

32

221

住房保障支出

77.88

22102

住房改革支出

77.88

2210201

住房公积金

39.78

2210202

提租补贴

29.02

2210203

购房补贴

9.08

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

 

科目编码

科目名称

金  额

合          计

496.68

301

工资福利支出

434.76

30101

基本工资

83.74

30102

津贴补贴

144.69

30103

奖金

37.84

30106

伙食补助费

3.12

30107

绩效工资

33.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.7

30110

职工基本医疗保险缴费

32.2

30112

其他社会保障缴费

2.95

30113

住房公积金

39.78

30199

其他工资福利支出

9.6

302

商品和服务支出

38.67

30201

办公费

2.32

30205

水费

0.32

30206

电费

2.4

30207

邮电费

2.2

30211

差旅费

2.92

30213

维修(护)费

1.84

30215

会议费

1.8

30216

培训费

4.77

30217

公务接待费

0.48

30218

专用材料费

0.8

30228

工会经费

4.77

30229

福利费

0.08

30231

公务用车运行维护费

0

30239

其他交通费用

12.77

30299

其他商品和服务支出

1.2

303

对个人和家庭的补助

23.25

30301

离休费

12.76

30302

退休费

10.41

30309

奖励金

0.08

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

 

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

54.31

0

0

0

0

10.98

26.66

16.67

 

 

公开10表

政府性基金支出预算表

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位2018年无政府性基金预算

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

金  额

合          计

33.33

302

商品和服务支出

33.33

30201

办公费

1.92

30205

水费

0.24

30206

电费

1.8

30207

邮电费

1.8

30211

差旅费

2.52

30213

维修(护)费

1.44

30215

会议费

1.68

30216

培训费

3.46

30217

公务接待费

0.38

30218

专用材料费

0.6

30228

工会经费

3.46

30229

福利费

0.06

30231

公务用车运行维护费

0

30239

其他交通费用

12.77

30299

其他商品和服务支出

1.2

 

公开12表

政府采购支出预算表

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

合  计

 

 

 

2

一、货物A

通用资产购置

传真机

部门自行采购

0.3

 

 

摄影、摄像器材

部门自行采购

0.7

 

 

计算机

部门自行采购

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

泰州市科学技术协会2018年度收入、支出预算总计各697.58万元,与上年相比,收、支预算总计各减少64.95万元,减少8.52%。主要原因是2018年退休人员养老金由社保局统一发放。其中:

(一)收入预算总计697.58万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计697.58万元。

(1)一般公共预算收入预算697.58万元,与上年相比减少64.95万元,减少8.52%。主要原因是2018年退休人员养老金由社保局统一发放。

(二)支出预算总计697.58万元。包括:

1.按功能科目分类:

(1)科学技术支出619.7万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出,与上年相比减少79.17万元,减少11.33%。主要原因是2018年退休人员养老金由社保局统一发放。

(2)住房保障支出77.88万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加14.22万元,增长22.34%,主要原因是住房公积金和住房补贴基数调整。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为496.68万元,与上年相比减少50.02万元,减少9.15%。主要原因是2018年退休人员养老金由社保局统一发放。

(2)项目支出预算数为200.9万元,与上年相比减少14.93万元,减少6.92%。主要原因是2018年纳入预算管理资金减少。

二、收入预算情况说明

泰州市科学技术协会本年收入预算合计697.58万元,其中:

1.一般公共预算收入697.58万元,占100%;

三、支出预算情况说明

泰州市科学技术协会本年支出预算合计697.58万元,其中:

1.基本支出496.68万元,占71.2%;

2.项目支出200.9万元,占28.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市科学技术协会2018年度财政拨款收、支总预算各697.58万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少64.95万元,减少8.52%。主要原因是2018年退休人员养老金由社保局统一发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市科学技术协会2018年财政拨款预算支出697.58万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少64.95万元,减少8.52%。主要原因是2018年退休人员养老金由社保局统一发放。

其中:

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术普及(款)机构运行(项)支出326.46万元,与上年相比增加326.46万元,增长100%,主要原因是功能科目调整。

2.科学技术普及(款)科普活动(项)支出148万元,与上年相比增加42万元,增长39.62%,主要原因是功能科目调整。

3.科学技术普及(款)科技馆站(项)支出113.24万元,与上年相比减少4.11万元,减少3.5%,主要原因是2018年科技馆纳入预算管理资金减少。

4.科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)支出32万元,与上年相比增加26万元,增长433.33%,主要原因是功能科目调整。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.78万元,与上年相比增加2.29万元,增长6.11%,主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出29.02万元,与上年相比增加11.18万元,增长62.67%,主要原因是住房补贴基数调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出9.08万元,与上年相比增加0.75万元,增长9%,主要原因是住房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市科学技术协会2018年度财政拨款基本支出预算496.68万元,其中:

  • 人员经费458.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。
  • 公用经费38.67万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市科学技术协会2018年一般公共预算财政拨款支出预算697.58万元,与上年相比减少64.95万元,减少8.52%。主要原因是2018年退休人员养老金由社保局统一发放。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算496.68万元,其中:

(一)人员经费458.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费38.67万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市科学技术协会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出10.98万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少6.9万元,主要原因2018年未安排人员出国。

2.公务接待费预算支出10.98万元,比上年预算减少1.12万元,主要原因厉行节约,降低行政运行成本。

(二)泰州市科学技术协会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出26.66万元,比上年预算减少0.52万元,主要原因精简会议支出。

(三)泰州市科学技术协会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.67万元,比上年预算增加2.77万元,主要原因举办科协系统及科技工作者学习十九大精神培训班。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市科学技术协会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出33.33万元,与上年相比减少1.04万元,减少3.03%。主要原因是科协机关在职人员到龄退休,人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市科学技术协会2018年度政府采购支出预算总额2万元,其中:拟采购货物支出2万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

泰州市科学技术协会2018年度共有7个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计148万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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